问：税控设备清卡操作时提示“增值税未申报或未比对”，该如何处理？

税控设备清卡操作时提示“增值税未申报或未比对”，该如何处理？ 第1张

正确操作顺序为：上报汇总（开票软件）→增值税及附加税费纳税申报（电子税务局）→远程清卡/反写监控（开票软件）。

1.电子税务局中增值税及附加税费未申报：在远程清卡/反写监控前，需先在电子税务局中完成增值税及附加税费纳税申报。

2.电子税务局中增值税及附加税费已申报：可能为先行申报再进行抄报税导致。建议可作废或更正增值税及附加税费申报表，再按照上述操作顺序进行操作。

问：税盘有开票，数电也有开票，如何申报，申报数据不对如何处理？

答：税盘进行正常抄税，抄税后再去电子税务局进行申报。出现以下提示，如何处理？

税控设备清卡操作时提示“增值税未申报或未比对”，该如何处理？ 第2张

解决方法：检查申报表数据是否存在填报错误导致比对不符，若填报错误可作废或更正申报表（可以在全量发票查询导出数据，然后分别核对开票软件开的份数和数电开的份数）重新提交比对通过后完成申报；申报无误的，也需操作更正申报，数据可以不改，直接提交，重新触发比对，比对通过后可以正常开具。

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